济宁市城乡规划局2015年度部门决算

发布时间: 2016-07-29    作者:本站编辑    来源: 本站

 一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的方针政策、法律法规,拟定全市城乡规划工作的政策规定并组织实施。

(二)受市政府委托,组织编制都市区规划、城市总体规划、专项规划和近期建设规划;负责组织规划区内的控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划的编制、报批和实施管理工作;承担对历史文化名城、历史优秀建筑相关的审查报批和保护监督工作。

(三)负责城乡建设的规划审批管理。参与重大建设项目的前期论证和较大工程的规划审核、评审工作;对规划区内建设工程选址和布局进行规划管理,核发建设项目选址意见书;对规划区内建设用地进行规划管理,核发建设用地规划许可证;对规划区内各项建设进行规划管理,核发建设工程规划许可证;对规划区内临时用地和临时建设工程进行规划管理,核发临时建设用地规划许可证和临时建设工程规划许可证;对乡、村庄规划区内各项建设进行规划管理,核发乡村建设规划许可证。

(四)负责城乡建设的规划批后监督。对已批准建设项目的实施进行跟踪监督,对建设工程进行规划验收,核发建设工程竣工规划验收合格证。

(五)指导各县(市)城乡规划工作。指导各县(市)城市、镇、乡和村庄规划的编制与实施工作;指导全市规划队伍建设。

(六)负责城乡规划法制教育;负责城乡规划行政复议、行政应诉工作。

(七)负责全市城镇规划科学研究和对外合作交流工作;负责城乡规划设计管理工作,组织重大建设工程规划设计方案征集和规划建筑设计方案的评审工作;负责城乡规划设计单位资质、注册规划师执业资格和城乡规划设计市场管理工作。

(八)负责全市城乡规划测量工作。

(九)参与全市土地利用总体规划的编制。

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置。

下设局办公室、人事科、规划编制科、规划建设科、许可服务科、法制监察科。

3、单位构成。

济宁市城乡规划局机关、济宁市城乡规划局任城区分局、济宁市城乡规划局中区分局、济宁市城乡规划局开发区分局、济宁市城乡规划局北湖分局、济宁城市展示馆。

二、公开表格

公开表格.docx

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2015年度本部门决算收入4516.82万元,比上年减少 735.32 万元,降低14%,主要原因为:项目经费收入减少。与2015年度部门预算收入4148.56万元相比,多收368.26万元,主要原因为:2015年人员工资调整。

2015年度本部门决算支出3181.07万元,比上年减少2172.74万元,降低40.58%,主要原因为:项目经费均按照合同节点支付,项目经费支出减少,年末有结转金额。与2015年度部门预算支出4148.56万元相比,少支967.49万元,主要原因为:项目经费按照合同节点支付,项目经费支出减少。

2015年度本部门决算财政拨款支出2934.05万元,比上年减少2393.78万元,降低44.93%,主要原因为:项目经费按照合同节点支付,项目经费支出减少。与2015年度部门预算支出4148.56万元相比,少支1214.51万元,主要原因为:项目经费按照合同节点支付,项目经费支出减少。

(二)“三公”经费支出情况

2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共10.9万元,比上年减少5.59万元,降低33.9%。其中:

1、因公出国(境)费3.05万元,比上年减少4.95万元,降低61.88%,主要原因为:因公出访国家、次数以及人数减少。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)团组数1个、共1人。

2、公务用车购置及运行费7.26万元,比上年减少0.88万元,降低10.81%,主要原因为:降低能源消耗,减少公务用车出行次数,增加公交、公共自行车等公务出行方式。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车运行维护费7.26万元,比上年减少0.88万元,降低10.81%,主要原因为:降低能源消耗,减少公务用车出行次数,增加公交、公共自行车等公务出行方式。公务用车主要用于一般公务及勘察施工单位现场等。

截至2015年底,本部门公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费0.59万元,比上年增加0.24万元,增长68.57%,主要原因为:公务接待人数增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待的批次12次、共120人。

(三)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出68.95万元,比2014年增加0.52万元,增长0.7 %。与上年基本持平。

(四)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额1359.5万元,全部为政府采购服务支出。

(五)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般公务用车3辆。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。